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老師好 勞務公司 開發票的時候做的借應收帳款 貸主營業務收入 進賬撥款的時候做的 借銀行存款 貸應收帳款。有時候會由甲方代發農民工工資 做的 借施工成本。貸 應收賬款。這樣主營業務收入就缺了這代發的這一部分,支出沒缺 利潤就核算不準確了。用的不是新準則合同履約成本那個科目。怎么辦呢?

84784984| 提問時間:2022 12/05 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,甲方代發的,你有銀行回單,有委托書的,借工程施工貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸應收賬款。
2022 12/05 11:42
郭老師
2022 12/05 11:43
沖了你這個應收賬款就可以啦。
郭老師
2022 12/05 11:43
確認收入結轉到主營業務成本,把工程施工。
84784984
2022 12/05 11:53
確認收入的時候再做一個 借主營業務收入 貸應收賬款嗎
郭老師
2022 12/05 11:54
借應收賬款貸主營業務收入,做這個你做反了。
84784984
2022 12/05 11:55
好的 老師,再做一個借主營業務收入 貸 應收帳款就可以了吧
郭老師
2022 12/05 12:00
借方主營業務收入是什么原因?你這是紅沖了收入?
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