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你好..我們沒有欠繳稅款..但是增值稅申報表里面期末未繳納稅款有20多萬...這個是什么情況..

84784981| 提問時間:2022 12/07 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看下是不是25藍的,這個是上一個月的應補稅款,如果正常交稅的,在30蘭和他填寫一樣的就行。
2022 12/07 16:21
84784981
2022 12/07 16:27
25欄..32欄..33欄..都是20多萬..但是我們其實沒有欠稅款..
郭老師
2022 12/07 16:27
你好,在30藍鐵血和25藍一樣的,20萬就可以的。
84784981
2022 12/07 16:27
34本期應補退稅額是0
郭老師
2022 12/07 16:28
34藍這個和24藍是一樣的。
84784981
2022 12/07 16:30
你好..我現在要注銷..稅務局說我欠稅款..但是實際沒有..
郭老師
2022 12/07 16:31
你好,那你現在修改好了不就可以啦,你是不是每個月的30藍和25藍都不一樣?
84784981
2022 12/07 16:31
就是因為23.32.33欄有個20多萬的數字..
郭老師
2022 12/07 16:32
你好,你只需要核對25和30就可以的,其他的就它會自動變更的,你試一下操作一下可以嗎。
84784981
2022 12/07 16:37
你好..麻煩看一下..就是這個..
郭老師
2022 12/07 16:43
這個表怎么填寫 30藍填寫和25了一樣的,然后你這個32的就等于26-27?24?25 這個27了,又等于30 還有哪一個空格不明白?
84784981
2022 12/07 16:56
稅務局讓我們現在解釋25.32.33為什么有20多萬..
郭老師
2022 12/07 16:58
25藍是上一個月應補稅款結轉過來的,你看一下是不是,如果不是的話,你就查這是幾個月轉過來的,應該是30藍和25藍長期沒有一致,導致你的25藍都是累計的數據。
郭老師
2022 12/07 16:58
你30欄沒有填寫,然后你的32藍就一直會有這個數據
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