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問題已解決

老師好,有個(gè)巨大的問題,我們公司搞建筑的,工地跨地區(qū),也申請(qǐng)了外經(jīng)證,上個(gè)月也在項(xiàng)目所在地提前申報(bào)了增值稅(11月30日申報(bào)、12月10日交稅),但是現(xiàn)在我申報(bào)增值稅的時(shí)候按照我們實(shí)際預(yù)交的增值稅額和我們當(dāng)期要抵減的稅額,主表也在28欄分期預(yù)交稅額哪里顯示了,但是申報(bào)就說第28欄比對(duì)不通過,可是我們預(yù)交的完稅證明都打出來了,是我哪里沒有填對(duì)么?謝謝

84785038| 提問時(shí)間:2022 12/10 18:46
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,看著填的對(duì)啊
2022 12/10 18:50
立峰老師
2022 12/10 18:50
我看出來了,12月10日預(yù)交只能在申報(bào)12月份時(shí)才可以填報(bào)
立峰老師
2022 12/10 18:50
以實(shí)際繳稅時(shí)間為準(zhǔn)。
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