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問題已解決

今年無法取得成本發票,確實是今年的業務,能否明年5月30號之前開出票來,今年暫時做個暫估成本

84784953| 提問時間:2022 12/11 17:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,可以先做暫估的。
2022 12/11 17:03
84784953
2022 12/11 17:04
那今年做的暫估,明年沖掉用以前損益調整嗎
劉艷紅老師
2022 12/11 17:04
是的,就是你說的這樣
84784953
2022 12/11 17:05
那只需要今年暫估時有相關依據,明年開的票還是明年的,不影響明年的利潤總額吧,科目怎么擺
劉艷紅老師
2022 12/11 17:08
這個不會影響明年的利潤潤總額的,你明年收到發票,把今年的暫估沖掉,再用以前損益調整這個科目做到今年就可以了。
84784953
2022 12/11 17:10
是不是,借,以前年度損益調整貸應付銀行什么的,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整
劉艷紅老師
2022 12/11 17:11
是的,是的,就是你這樣做的
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