問題已解決
老師是不是少個科目,借管理費用,貸以前年度損益調整



你好,之前的問題具體是?
2022 12/12 15:12

84784958 

2022 12/12 15:13
22年之前的發票,是不是,先入成本,

84784958 

2022 12/12 15:14
再通過以前年度轉為未分配利潤

鄒老師 

2022 12/12 15:14
你好,是22年之前的發票 遺漏入賬了,現在需要補做入賬處理嗎??

84784958 

2022 12/12 15:15
是的,老師

鄒老師 

2022 12/12 15:16
你好,是22年之前的發票 遺漏入賬了,現在需要補做入賬處理
借:以前年度損益調整,貸:某某科目
借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整

84784958 

2022 12/12 15:17
差旅費,不先入管理費了嗎

鄒老師 

2022 12/12 15:18
你好,不是的,因為是跨年的損益事項,需要通過?以前年度損益調整? 科目核算
而不是直接計入? ?管理費用的?

84784958 

2022 12/12 15:22
老師,是不需要先入管理費用了嗎

鄒老師 

2022 12/12 15:23
請仔細看我回復的內容。
因為是跨年的損益事項,需要通過?以前年度損益調整? 科目核算,而不是直接計入? ?管理費用的 。

84784958 

2022 12/12 15:26
是不是不需要寫這個管理費用科目,直接計入以前年度損益

鄒老師 

2022 12/12 15:27
你好,是的,是這樣的

84784958 

2022 12/12 15:45
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 12/12 15:46
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
