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問題已解決

老師您好,老師我想問一下2019年我們付了1筆款,對方?jīng)]開票,現(xiàn)在聯(lián)系到對方了,對方要開發(fā)票,當(dāng)年的稅率是16%,現(xiàn)在是13%。是不是要求對方按照16%開。如果按照16%開,我還是能正常抵扣是吧

84784984| 提問時間:2022 12/12 19:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,不可以的,現(xiàn)在開不了13%的了,主要是他稅務(wù)局那邊也不可以。
2022 12/12 19:42
郭老師
2022 12/12 19:42
可以按13來給你開發(fā)票,如果是你們單位少抵扣了,你可以要求他補(bǔ)上稅點(diǎn)。
84784984
2022 12/12 20:19
老師您好,對方要是能開出16%的我也能在增值稅發(fā)票系統(tǒng)上正常抵扣,不管對方開多少稅率我都能正常抵扣是吧
郭老師
2022 12/12 20:20
稅務(wù)局允許開都可以的。
84784984
2022 12/12 20:21
老師,我還想問問,如果當(dāng)時我們付款1160元,1160/1.16*1.13=1130元,對方退我們30元稅點(diǎn),這樣算對嗎
郭老師
2022 12/12 20:27
對的,是的,是這么做的,是這么理解的
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