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甲公司為居民企業,2021年實現應納稅所得額800萬元。遞延所得稅負債年初數為20萬元,年末數為25萬元,遞延所得稅資產年初數為28萬元,年末數為30萬元。適用的企業所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素。 要求: (1)計算甲公司2021年度應交所得稅、遞延所得稅以及所得稅費用; (2)編制甲公司所得稅相關賬務處理。

84784970| 提問時間:2022 12/13 10:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
(1)計算甲公司2021年度應交所得稅、=800*25%=200 遞延所得稅=25-20-(30-28)=3 及所得稅費用;=200+3=203 (2)編制甲公司所得稅相關賬務處理。 借所得稅費用203 遞延所得稅資產30-28=2 貸應交所得稅200 遞延所得稅負債25-20=5
2022 12/13 10:12
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