問題已解決
預付給供應商的貨款,對方沒開發票,怎么平賬



貨物到了嗎?借庫存商品貸預付賬款,沒有發票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅的。
2022 12/14 14:16

84785024 

2022 12/14 14:18
收到了,很久之前的賬

郭老師 

2022 12/14 14:19
那現在這個貨物銷售出去了,沒有什么時間銷售似的。

84785024 

2022 12/14 14:19
之前做的是預付,和銀行存款,還是08年的,但不能一直掛吧

84785024 

2022 12/14 14:20
不是貨,是相當于質量服務費類似的

84785024 

2022 12/14 14:21
ISO900這樣的,還有租車押金

郭老師 

2022 12/14 14:22
借以前前年度損益調整,貸預付賬款
借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調整

84785024 

2022 12/14 14:27
調之前利潤嗎,做管理費用可以嗎

郭老師 

2022 12/14 14:29
啊,但是匯算清繳需要調整,因為沒有發票。

84785024 

2022 12/14 14:34
做以前年度利潤調整,需要做匯算清繳嗎

郭老師 

2022 12/14 14:37
不需要調整的不影響。
