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預付給供應商的貨款,對方沒開發票,怎么平賬

84785024| 提問時間:2022 12/14 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
貨物到了嗎?借庫存商品貸預付賬款,沒有發票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅的。
2022 12/14 14:16
84785024
2022 12/14 14:18
收到了,很久之前的賬
郭老師
2022 12/14 14:19
那現在這個貨物銷售出去了,沒有什么時間銷售似的。
84785024
2022 12/14 14:19
之前做的是預付,和銀行存款,還是08年的,但不能一直掛吧
84785024
2022 12/14 14:20
不是貨,是相當于質量服務費類似的
84785024
2022 12/14 14:21
ISO900這樣的,還有租車押金
郭老師
2022 12/14 14:22
借以前前年度損益調整,貸預付賬款 借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調整
84785024
2022 12/14 14:27
調之前利潤嗎,做管理費用可以嗎
郭老師
2022 12/14 14:29
啊,但是匯算清繳需要調整,因為沒有發票。
84785024
2022 12/14 14:34
做以前年度利潤調整,需要做匯算清繳嗎
郭老師
2022 12/14 14:37
不需要調整的不影響。
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