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問題已解決

我剛開做賬時候 做錯了,又做固定資產 有入了管理費用-開辦費 現在發現紅沖會不會影響

84784980| 提問時間:2022 12/15 12:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不影響,可以的
2022 12/15 13:04
84784980
2022 12/15 13:08
老師 我3月做了固定資產攤銷了 ,現在把管理費用沖掉,借:管理費用-開辦費 -37873 貸:其他應付款-家具公司%2b37873 這樣對嗎
小菲老師
2022 12/15 13:09
同學,你好 嗯嗯,可以的
84784980
2022 12/15 13:10
這個是家具沒有付款也沒有開票 ,我也只是暫估入賬的,發票和款估計也要過完年2023年開和支付,金額也會有變動,后面分錄怎么調整呢
小菲老師
2022 12/15 13:11
同學,你好 之后沖暫估分錄,按照來的發票重新做
84784980
2022 12/15 13:13
因為等到發票跨年了 ,老師您能幫忙寫下分錄嗎
小菲老師
2022 12/15 13:15
同學,你好 你之前暫估的分錄發一下
84784980
2022 12/15 13:22
我3月只做一筆分錄,沒有固定資產分錄,但是我又在固定資產里折舊了 3月 期初: 借:管理費用-開辦費 37873 貸:其他應付款-家具公司 37873 11月 紅沖: 借:管理費用-開辦費 -37873 貸:其他應付款-家具公司 -37873 11月 更正暫估:借:固定資產-家具 37873 貸:其他應付款-家具公司暫估 37873
小菲老師
2022 12/15 13:23
次年發票來了 借:固定資產-家具 -37873 貸:其他應付款-家具公司暫估 -37873 借:固定資產-家具 37873 貸:其他應付款-家具公司暫估 37873
84784980
2022 12/15 13:28
好的 謝謝老師 那固定資產折舊金額也要按照發票的金額 更新嗎
小菲老師
2022 12/15 13:28
同學,你好 嗯嗯,需要更新的
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