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產品適用增值稅稅率13%。 購進M原材料,取得增值稅專用發票,注明價款300000元(不含稅),稅率13%;支付該材料運費,取得增值稅專用發票注明價款10900元(含稅),稅率9%。 購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票,價款50000元,稅率13%,注明稅款6500元。 納稅人購買生產用設備,取得增值稅專用發票,注明價款40000元,稅率3%,增值稅款1200元 銷售產品給公司,開具增值稅專用發票,注明不含增值稅價款300000元。 納稅人購買原材料,取得普通發票,注明價款10000元,稅率3%,增值稅為300元 銷售產品給Y公司,開具普通商商品發票,價稅合計金額565000元。 按月度進行財產清查,發現非正常損失M材料10000元 計算進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出額;可用于抵扣的進項稅額 應繳納增值稅

84785042| 提問時間:2022 12/23 14:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 進項稅額300000*0.13+10900/1.09*0.09+6500+1200=47600 銷項稅額300000*0.13+565000/1.13*0.13=104000 進項稅額轉出額10000*0.13=1300 可用于抵扣的進項稅額47600-1300=46300 應繳納增值稅104000-46300=57700
2022 12/23 14:59
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