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問題已解決
老師，請教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進項發(fā)票異常要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當期的增值稅表報已做更正申請，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先更正21年的財務報表，然后再重新匯算
2022 12/23 16:39
84785018 
2022 12/23 16:43
財務報表是在哪里更正呢？
家權老師 
2022 12/23 16:45
在匯算清繳的系統(tǒng)中更正
84785018
2022 12/23 16:46
A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）是在這張表更正
嗎？
84785018
2022 12/23 16:49
是不是修改這個數(shù)據(jù)就可以了？
家權老師
2022 12/23 16:49
是的，就是在這里邊更正
84785018
2022 12/23 16:50
我把進項轉(zhuǎn)出的金額加上這筆6萬，然后保存申報就可以了嗎？
家權老師
2022 12/23 16:54
還要更正申報你的年度財務報表
84785018
2022 12/23 16:57
年度財務報表在哪里更正申報呢？第一次接觸這個不知道在哪里修改，老師麻煩你說得具體一點
家權老師
2022 12/23 16:57
先查詢到年度報表，然后再更正
84785018
2022 12/23 17:05
是在電子稅務局里查詢的嗎？
家權老師
2022 12/23 17:06
是的，就是在電子稅務局里查詢
84785018
2022 12/23 17:16
還是沒有找到，老師可以說一下路徑嗎？
家權老師
2022 12/23 17:17
沒找到就只有去大廳更正了
84785018
2022 12/23 17:18
哦哦，好的。謝謝老師！
家權老師
2022 12/23 17:21
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
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