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問題已解決
企業(yè)所得稅年末應該是為0的，但是現在為借方余額，我應該怎么處理？
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你好你好，哪個科目的金額是負數？
2022 12/26 16:30
84784953 
2022 12/26 16:32
企業(yè)所得稅為借方余額，我做的借以前年度損益調整貸應交稅費應交企業(yè)所得稅，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
84784953
2022 12/26 16:32
這樣處理可以嗎
玲老師 
2022 12/26 16:34
你好? 負數是怎樣產生的呢? ??
玲老師
2022 12/26 16:35
是多交所得稅了嗎??
84784953
2022 12/26 16:36
看以前的憑證是交稅之前沒有計提，然后又產生了退稅
84784953
2022 12/26 16:38
我做的處理正確嗎老師？
玲老師
2022 12/26 16:38
你好??借以前年度損益調整貸應交稅費應交企業(yè)所得稅，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
這是補記提的? ? 再把退稅的分錄也要做上? ?
84784953
2022 12/26 16:39
好的，謝謝老師
玲老師
2022 12/26 16:39
?你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
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