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問題已解決

老師,我們有個項目要開40萬的票,稅率9%。 然后收到了40萬的13%稅率的進項票。那請問我們9還需要在項目所在地預繳2%的稅費嗎?還是9%可以全部抵扣?

84785024| 提問時間:2022 12/28 14:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 是的; 異地項目先預交2% ;然后 機構地申報? 抵減 2%部分的預交金額? ?在去抵扣進項稅; 差額來報繳納增值稅即可? ?
2022 12/28 15:00
84785024
2022 12/28 15:00
也就是2%還是必須交現金是吧?
meizi老師
2022 12/28 15:03
你好;? 可以現金或者銀行支付哈? ?
84785024
2022 12/28 15:04
收到的13稅率的進項稅額可以全部用來抵扣9%稅率么?
84785024
2022 12/28 15:06
13%進項稅額5萬,我就可以抵扣開的9%專票剩余7%稅額5萬么?
meizi老師
2022 12/28 15:08
?你好1; 是的; 可以抵扣 ;2.? 可以的??
84785024
2022 12/28 15:15
我這個月開票,下個月申報抵扣。進項票什么時候認證呢?
meizi老師
2022 12/28 15:17
你好 ;? ? ? ? 在 下月的15號之前 認證即可? ?
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