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問題已解決

老師,我們使用金蝶軟件 制造業企業 今天發現,科目余額表中和物料商品收發明細中 原料發出和產成品入庫 金額有差 這是哪里問題呢?

84784947| 提問時間:2022 12/28 18:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你原材料全部用在生產商品里面嗎?
2022 12/28 18:41
84784947
2022 12/28 18:46
是的,原材料發出? 科目余額表跟物料收發匯總明細金額不同 產成品入庫? 科目余額表和物料收發明細金額不同
84784947
2022 12/28 18:46
同一個賬套,按說應該是一樣的
84784947
2022 12/28 18:47
他們時間的勾稽關系是如何的?
小菲老師
2022 12/28 18:48
同學,你好 應該是一樣的 你看看差額是多少?這個差額能找到具體的分錄嗎
84784947
2022 12/28 18:48
物料收發明細,我的理解是,入庫,出庫? ?核算后,數據就會到商品收發匯總里面
小菲老師
2022 12/28 18:48
同學,你好 應該是一樣的 你看看差額是多少?這個差額能找到具體的分錄嗎
84784947
2022 12/28 18:48
從年初1月份,每個月都在差
小菲老師
2022 12/28 18:48
同學,你好 你先看最近的一個月
84784947
2022 12/28 18:48
是哪里的問題呢?會有差額?他們之間的勾稽關系是什么
84784947
2022 12/28 18:50
我們是原料發出,月末結賬時,一起出庫核算。生成的一個分錄
84784947
2022 12/28 18:50
這個應該找不出差哪里,能看出這個月整體有差
小菲老師
2022 12/28 18:50
同學,你好 你這個表面看不出的,你要看賬,你還可以問一下軟件服務商,看下后臺數據
84784947
2022 12/28 18:54
帳,就是我說的一筆會計分錄,差別不同
84784947
2022 12/28 18:55
問題可能會出在哪里呢?
小菲老師
2022 12/28 18:56
同學,你好 很多可能的,比如物料收發,這里面的你不止包含原材料,還有其他的?
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