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小規模 12月底寫分錄,結轉損益之后,再寫一筆分錄: 虧損: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎

84785028| 提問時間:2022 12/29 14:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的這樣是對的呢?
2022 12/29 14:10
84785028
2022 12/29 14:11
假如截止到12.31的時候,企業是盈利狀態,假設盈利1萬,但是21年的時候虧損是3萬,這種情況下,可以彌補以前年度虧損,分錄寫: 借:利潤分配-未分配利潤 2萬 貸:本年利潤 2萬 是這樣寫分錄還是?
玲老師
2022 12/29 14:20
你好 是把本年利潤余額結轉到未分配利潤? ? 看余額表數據??
84785028
2022 12/29 14:28
我用的是金蝶軟件,盈利時:寫完12月分錄之后,結轉損益,再寫一筆分錄: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 然后看余額表數據就行,系統會自動彌補,申報稅務局時,也是自動彌補去年虧損的 是這意思嗎
玲老師
2022 12/29 14:35
是的是這個意思 的? ?
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