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實(shí)務(wù)
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品質(zhì)扣款導(dǎo)致暫估出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這種如何處理
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銀行當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2022 12/30 11:59
84784958 
2022 12/30 12:01
按照扣款后付款
郭老師 
2022 12/30 12:05
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借庫存商品。
84784958
2022 12/30 13:52
不是銀行做的暫估。
是這樣的：
暫估：借：原材料
貸：應(yīng)付暫估
收到發(fā)票：借：應(yīng)付暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
原材料 （負(fù)數(shù)）（因?yàn)槠焚|(zhì)扣款導(dǎo)致）
貸：應(yīng)付賬款
備注：正常原材料出現(xiàn)小數(shù)末位，我做了輔材，但是扣款金額到幾千上萬，這種怎么弄呢？
郭老師
2022 12/30 13:53
借原材料借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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