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在實操中，天津公司的公積金 社保當月扣當月 費用入在當月 不計提直接繳納，工資當月計提當月扣除當月社保公積金個人部分。工資社保公積金這樣做賬務處理對嗎
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繳納公積金
借，應付職工薪酬
其他應收款
貸，銀行存款
計提工資
借，x成本費用
貸，應付職工薪酬
發放工資
借，應付職工薪酬
貸，其他應收款
銀行存款
2023 01/02 16:19
84784958 
2023 01/02 16:32
當月繳納的公積金社保需要在當月計提嘛
陳詩晗老師 
2023 01/02 16:32
需要的，計提和繳納做在一個月處理
84784958
2023 01/02 17:11
應付職工薪酬貸方發生額累計數里有計提的工資和計提的公積金 社保對嗎 用管理費用這個科目
陳詩晗老師
2023 01/02 17:21
對的，這里是對的
可以的
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