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發票未入賬，但已抵扣，進項轉出，借 進項轉出 貸 進項 可以嗎
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你好，是什么原因導致的需要轉出呢？
2023 01/02 18:21
84785005 
2023 01/02 18:22
發票有誤，作廢重開
鄒老師 
2023 01/02 18:23
你好，已經抵扣，有錯誤是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出啊?
84785005
2023 01/02 18:24
對啊，貸進項，不就是負數，沒入賬啊，分錄怎么做
鄒老師
2023 01/02 18:25
你好，是先入賬
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
然后做相反分錄?
84785005
2023 01/02 18:27
現在問題是沒入賬，勾選了，分錄？
鄒老師
2023 01/02 18:28
你好，沒入賬，就補做入賬處理啊?
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
然后做相反分錄?
84785005
2023 01/02 18:31
做廢發票應做轉出處理吧
鄒老師
2023 01/02 18:32
你好，是已經認證的進項發票，被對方作廢了？
84785005
2023 01/02 18:34
對，是這個意思
84785005
2023 01/02 18:34
對方要重開給我
鄒老師
2023 01/02 18:35
你好，是已經認證的進項發票，被對方作廢了，那就需要做進項稅額轉出處理的?
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