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請問這個憑證，在增值稅申報表該怎么填？銷項稅是負數(shù)。
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你還有其他的銷售額嗎？
正數(shù)的銷售額加上負數(shù)學數(shù)額。
2023 01/03 10:28
84785000 
2023 01/03 10:39
相加后還是負了幾十萬
郭老師 
2023 01/03 10:40
看一下附屬自己能申報了嗎？申報不了的話，去稅務局大部分都是基本上申報不了。
84785000
2023 01/03 10:41
這個是沖以前年度損益調(diào)整，和本月收入無關(guān)，我把收入填進去會自動生成銷項稅，不會有這筆負數(shù)收入
84785000
2023 01/03 10:42
就是要到大廳去申報對嗎？
郭老師
2023 01/03 10:45
你好，這個是無票收入還是什么業(yè)務的？
郭老師
2023 01/03 10:45
你開了負數(shù)發(fā)票的嗎？
84785000
2023 01/03 10:52
沒有開負數(shù)發(fā)票，好像是審計審出來當年和其他公司掛的往來多掛了收入，要求我們調(diào)整，所以做了一筆這樣的憑證
郭老師
2023 01/03 10:53
那你當時做收入的時候，做了無票收入還是有發(fā)票的。
84785000
2023 01/03 10:54
沒有開過發(fā)票的
郭老師
2023 01/03 10:55
你好，那就紅沖無票收入的，在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，去稅務局申報。
84785000
2023 01/03 11:40
好的，謝謝！
郭老師
2023 01/03 11:45
不用客氣，工作愉快。
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