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福建石獅,本次工程款開票金額是219.6840萬元,請問第一次辦理外管證,預繳稅要交多少?怎么算啊?

84784962| 提問時間:2023 01/03 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是一般納稅人一般計稅的嗎?
2023 01/03 10:48
84784962
2023 01/03 11:28
是的,一般納稅人
郭老師
2023 01/03 11:30
是一般計稅的還是簡易計稅?
84784962
2023 01/03 11:56
我也不知道,一般計稅是怎么算
郭老師
2023 01/03 12:00
2196840-分包款)/1.09*2%增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,如果是小型微利企業,可以減半 個人所得稅看項目所在地稅務局的要求, 企業所得稅如果是省內的話,也問一下稅務局的要求,跨省的2196840/1.09乘以0.2%
84784962
2023 01/03 15:15
請問去預繳稅,都需要什么表格呢?需要什么資料?
郭老師
2023 01/03 15:15
銀行在電子稅務局里面直接申報就可以的。
郭老師
2023 01/03 15:15
不用去當地的,直接去電子稅務局里面。
84784962
2023 01/03 15:31
老師是說,湖北那邊的公司可以在電子稅務局里面直接外管證的申請核驗,預繳稅,不用來福建石獅這邊去稅務局現場弄,是嗎?
郭老師
2023 01/03 15:32
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
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