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問題已解決

小規(guī)模有代開專票和免稅普票,代開申報的時候數(shù)字直接出來,免稅普票填哪里?

84784986| 提問時間:2023 01/04 11:31
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 填在免稅欄里面
2023 01/04 11:32
84784986
2023 01/04 11:33
稅款那一欄怎么填
小菲老師
2023 01/04 11:36
《公告》第三條明確,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次,如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》;合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
84784986
2023 01/04 11:44
稅額這欄用不用填
小菲老師
2023 01/04 11:47
同學(xué),你好 不用填寫
84784986
2023 01/04 11:48
保存后顯示表不平啊
84784986
2023 01/04 11:51
保存后這么顯示的
小菲老師
2023 01/04 11:51
同學(xué),你好 你填寫了什么
84784986
2023 01/04 11:55
代開的直接顯示了,我自己開的普票金額是153444.31
小菲老師
2023 01/04 11:56
同學(xué),你好 你填在12欄
84784986
2023 01/04 11:57
填在12欄是這樣的也是不平
小菲老師
2023 01/04 11:58
你附表沒有填?附表需要填寫的
84784986
2023 01/04 12:22
您就直接都告訴說我怎么填就行,具體點
小菲老師
2023 01/04 12:26
《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次,你在這個表里面填寫
84784986
2023 01/04 12:27
弄好了已經(jīng)
小菲老師
2023 01/04 12:27
同學(xué),你好 你第三欄填了多少金額
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