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老師 增值稅表1 第33行 欠繳稅額有數據（實際上個月已經繳納的增值稅） 是不是需要在第30行 本期繳納上期應納稅額 填上33行一樣的數據呢
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你好，30欄和25欄填寫一樣的。
2023 01/06 15:32
84785022 
2023 01/06 15:34
老師 第34行 是實際扣款的金額 是嗎
郭老師 
2023 01/06 15:35
對的，是的，是這么做的。
84785022
2023 01/06 15:56
老師 12月份的增值稅 在1月繳納 那12月需要計提嗎 計提的分錄怎么做呢
郭老師
2023 01/06 16:02
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
貸應交稅費未交增值稅。
84785022
2023 01/06 16:03
老師 我們平常都沒有計提過 就繳納時 借應交稅費-增值稅 貸銀行存款 是不是只有12月才計提呢
郭老師
2023 01/06 16:07
你好，不是的，一般納稅人按月做。
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