具體的分錄是什么？

借稅金及附加， 貸應交稅費， 一月份借應交稅費，貸銀行 二級科目印花稅。

我用的是金蝶精斗云！它顯示因為這個印花稅資產負債表不平衡，可以點這個自動平衡嗎？

稅金及附加月末結轉到損益類的科目了，百年利潤嗎？

已經結轉了啊

你好，你截圖你做的分錄我看一下的。他怎么給你分類到其他流動資產里面去了。

老師：我是小微企業，為何在申報企業所得稅時稅率是25% 怎么改成2.5%

你好，填寫減免明細表13行，增加一行。

在申報表中點符合小微企業減免企業所得稅嗎？

是的，是的，是這么做的。

招待客戶用酒是2022年12月發生的業務，但對方給我公司2023年1月4號才開具出來，那我2022年12月怎么做賬？具體分錄是什么？

這個酒再12月份用了的借銷售費用招待費貸銀行 一月份發票到了借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸其他應付款

老師：招待費我做到管理費用里，不做到銷售費用里也可以吧？

可以的可以這么做的。

我報的是2022年10月——12月的合同印花稅，它讓填書立日期，而且具體到幾年幾月幾號，我填2022年12月31日可以嗎？

可以的，只要在這個時間段內的都行。

那它讓填實際結算金額是多少？我可以填的申報的計稅金額一樣可以嗎？

然后你申報多少，填寫多少。