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供應商材料暫估長時間未開票，確認供應商不開票來了，賬務(wù)怎么處理？
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你好，沖銷暫估，然后做無票購進處理?
2023 01/07 11:12
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就是我們和供應商對賬，我們應付賬款有暫估和實際兩個科目，要分開跟供應商對賬，就是針對應付暫估這個余額，如果是貸方，就是已入庫未開票，針對已入庫未開票的這個金額，怎么跟供應商對賬呢？他們是要把發(fā)貨的數(shù)據(jù)找出來和我們的入庫來核對嗎？
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暫估的材料入庫，金額較少，供應商說直接送給我們不開票，這個應該怎么處理，原來暫估材料出了庫，也做了成本，
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請問來料加工費怎么暫估寫分錄，當月供應商未開票
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原材料已經(jīng)入庫 已經(jīng)形成暫估 而且賬齡比較長 和供應商溝通之后 這些已經(jīng)確認不開票不付款了 那我怎么平賬處理
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6月暫估入庫，供應商8月開票，沖暫估的時間可否提前到7月份呢？
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