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季報資產負債表中,上年年末余額,是不是填寫上次報表的期末余額

84785027| 提問時間:2023 01/08 13:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不是的,這個是填寫你的資產負債表期初余額就可以的。
2023 01/08 13:05
郭老師
2023 01/08 13:05
這個是去年12月末的余額。
84785027
2023 01/08 13:08
那現金流量表里的上期金額要填嗎
84785027
2023 01/08 13:09
利潤表的上期金額也不用填吧
郭老師
2023 01/08 13:10
你好,上期填寫的是去年一到12月份。
84785027
2023 01/08 13:11
好的謝謝老師,我以為是填寫上次報表的期末余額呢?
郭老師
2023 01/08 13:12
不是的,這里的上期填寫的是去年同期, 本期你填寫的是一到本年累計
84785027
2023 01/08 13:15
老師還想問一下,我的資產負債表里,這三個月沒有進賬,都是付出去的,它保存時提示,資產總計期末余額不等于負債所有者權益總計期末余額,我該怎么弄
郭老師
2023 01/08 13:17
你好,你當時做的賬務處理是怎么做的?結轉損益了沒有?
84785027
2023 01/08 13:19
我是在電子稅務局報稅,填資產負債表
郭老師
2023 01/08 13:21
你不是先做賬務處理,然后再出報表,然后再根據你出來的報表申報的嗎?
84785027
2023 01/08 13:23
我做了,但是我不知道應該填在哪?
郭老師
2023 01/08 13:25
你都做了哪些分錄,你說一下。
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