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問題已解決

@郭老師,有問題請教一下!!

84784970| 提問時間:2023 01/08 19:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在的 具體的什么問題的
2023 01/08 19:02
84784970
2023 01/08 19:04
老師,我今年彌補前四年的虧損的話,是一次性全彌補了嗎?比如我以前虧損了400萬,我今年利潤380萬,我今年的利潤一次性全彌補了嗎?
郭老師
2023 01/08 19:05
你好普通企業前五年 只能彌補380 剩余的20以后再繼續彌補
84784970
2023 01/08 19:07
老師380萬是一個限額嗎?還有就是我要彌補以前年度虧損的話, 需要做什么分錄或者是在稅務局官網上有什么操作嗎?
郭老師
2023 01/08 19:10
是的 預繳的時候彌補虧損在主表第九藍 匯算清繳有個彌補虧損明細表 都是自動的 你不需要操作
84784970
2023 01/08 19:12
老師,還麻煩問一下,如果我要是今年賺錢了,我就得在12月份的賬里面提取法定盈余公積跟任意盈余公積吧?還是結賬以后在來年1月的賬里面操作?
郭老師
2023 01/08 19:14
你好,如果彌補完虧損,你還有盈利的需要集體 在12月份
84784970
2023 01/08 19:22
老師,計提盈余公積的依據,是利潤表上面的凈利潤嗎?
郭老師
2023 01/08 19:22
不是的,這個是繳納的企業所得稅彌補虧損之后的凈利潤
84784970
2023 01/08 19:28
老師,那我計提盈余公積的話,依據數額從哪里找?
郭老師
2023 01/08 19:32
你好,本年盈利的金額-以前年度虧損)*10
84784970
2023 01/08 19:45
老師,那就是我利潤表上面的凈利潤—以前年度虧損*10%這么理解對嗎?
郭老師
2023 01/08 20:07
凈利潤—以前年度虧損)*10%
84784970
2023 01/09 09:23
郭老師,麻煩在問一下,這張科目匯總表里面,所得稅費用3456.23.元是怎么算出來的?
郭老師
2023 01/09 09:25
你好,利潤總額減去彌補虧損這個余額乘以稅率減之前季度預繳。
84784970
2023 01/09 09:27
老師利潤總額是我利潤表上的本年利潤累計嗎?
郭老師
2023 01/09 09:28
你好是的,是這么做的。
84784970
2023 01/09 09:31
老師,請問我每個月都是本年利潤累計數,減去彌補虧損這個余額乘以稅率減之前季度預繳這么算嗎?
郭老師
2023 01/09 09:33
年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額)*稅率-之前季度預繳 利潤100萬以內的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
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