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老師,如果單位給員工交的社保個人部分單位一起承擔了,那可以單位部分和個人部分都計提到管理費用里嗎

84784966| 提問時間:2023 01/09 11:05
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
個人部分計入管理費用-福利費
2023 01/09 11:06
84784966
2023 01/09 11:08
那這個公司暫時沒有工資支出,老師,這期利潤表正常出,來年匯算清繳調增對不,這個福利費不能稅前扣除對嗎老師
84784966
2023 01/09 11:17
當時是誤增的社保老師,所以沒法從工資是扣除,利潤表還是正常出,來年匯算再調增對嗎老師
家權老師
2023 01/09 11:17
是的,這個是沒法稅前扣除的
84784966
2023 01/09 12:54
但是不影響本期利潤表的出具吧老師
84784966
2023 01/09 12:54
本期結轉損益這個費用要結轉進去嗎
家權老師
2023 01/09 13:11
是的,不影響本期利潤表的出具
84784966
2023 01/09 13:14
好的,謝謝老師
84784966
2023 01/09 13:19
老師,貸方個人部分和單位部分都計入應付職工薪酬對吧
家權老師
2023 01/09 13:45
個人建議,個人部分加在工資總額里邊,在支付工資時扣除就是,
84784966
2023 01/09 13:48
這個公司目前不支付工資老師,那我借管理費用-社保費(單位) 管理費用-福利費(個人),貸應付職工薪酬 可以不老師 ,次月繳納,借應付職工薪酬 貸,銀行存款
家權老師
2023 01/09 13:52
嗯嗯,就是那樣做的分錄
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