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老師計提所得稅的分錄是：借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣做的分錄
2023 01/09 11:28
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計提所得稅的時候 借所得稅費用 貸應交稅費應交所得稅嗎？ 稅費扣繳的時候 借應交稅費應交所得稅 貸銀行嗎？ 哪里不對勁？
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2022年12月份
計提所得稅：借所得稅費用-企業所得稅10907.9
貸：應交稅費-應交企業所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計提所得稅：借所得稅費用-企業所得稅10907.9
貸：應交稅費-應交企業所得稅10907.9
繳納：借應交稅費-應交企業所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發現多計提了一筆，現在該怎么處理，怎么寫分錄
299
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計提時：
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅
借：應交稅費-應交所得稅
貸：應交稅費-未交所得稅
假如前三個月都這樣計提，第四個月開始繳納。
把前三個月的未交所得稅加一起就是繳納的稅額
借：應交稅費-未交所得稅
貸：銀行存款
我這樣理解對嗎？
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老師您好，企業所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄，計提 借:所得稅 貸:應交稅費-應交所得稅
繳納 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
對嗎？
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老師好！請問季度末所得稅還要從本年利潤里結轉嗎?
借，:本年利潤
貸:所得稅費用
計提時，借:所得稅費用
貸:應交稅費-應交所得稅
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