不是的，是2年的

一月500元，2年12000

你好，是從幾月份開始的，從一月份嗎？

是的話，12月份不用做，從一月份開始借長期待攤費用，貸銀行存款，然后按月分攤，借管理費用，貸長期代攤費用。

是從21年7月開始的

前面沒付錢，只有協議

上月才開票，還沒付錢

2021年借以前年度損益調整，貸其他應付款 2022年借管理費用，貸其他應付款 一月份支付，借其應付款，貸銀行存款。

不是很懂啊，老師！

以前年度的沒有做的，現在補上，跨年了，用以前年度損益調整來做理解嗎？如果是2022年的，當年的直接做管理費用就可以了，之前沒有做的一次補上。

快帳里面找不到以前年度損益調整

用利潤分配未分配利潤來代替。

借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款？

數字填多少？

你好，填寫3500 500乘以6 2021年一共是這些。

老師，圖片可以看到嗎？

沒有看到圖片，你自己看一下，能收到圖片吧。

我可以打開圖片

可是收到的發票是2年的費用

那有什么關系呢？2022年的下面不是給你做了，然后2023年的你也做不了，費用提前做不了。

1月份我再做個借管理費用，貸銀行存款，一次性支付2年的錢嗎？

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝老師！

不用客氣，工作愉快。