不一致 暫估金額25萬7，發票金額36萬

你好；? ?先紅沖； 你什么準則的；? ??

小規模，紅沖了，然后怎么做

你好；? ?之前分錄怎么做的；發來看看； 你跨年了? ??

借主營業務成本貸其他銀行付款

你好； 借其他應付款貸利潤分配-未分配利潤? ?； 先紅沖； 在按發票來做賬 ：借??利潤分配-未分配利潤 貸其他應付款??

不用原分錄紅字沖銷？

你好； 你跨年了哈； 不能直接的??

也不用用到以前年度損益調整？

你好； 你沒有這個科目哈? ；你是小企業會計準則嘛??

有這個科目

你好；? 那你是企業會計準則嗎? ??