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老師，我22年計提了費用，但是1月份收到發票了，應該怎么做賬呢
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你好，把計提費用的快捷分數沖銷，然后再按照發票做賬。
2023 01/09 15:54
84785008 
2023 01/09 15:57
是在22年12月的賬中沖銷，按發票入賬嗎
東老師 
2023 01/09 15:57
是在你2023年的賬面里沖銷
84785008
2023 01/09 15:59
費用跨年不是不好沖了嗎，通過什么科目沖呢
東老師
2023 01/09 15:59
你做一個正數，再做個負數，等于是沒有變化的。
84785008
2023 01/09 16:00
跨年不是通過以前年度損益調整嗎
東老師
2023 01/09 16:01
需要，因為你在2023年的時候做了一個正數，又做了一個負數，沒有變化。
84785008
2023 01/09 16:02
沒明白，你能幫我做個分錄嗎
東老師
2023 01/09 16:03
2023年借管理費用負數 應付賬款暫估負數 借管理費用 貸應付賬款暫估
84785008
2023 01/09 16:04
以前年度損益調整沒用到啊
東老師
2023 01/09 16:05
對呀，因為你通宵了，然后又走到負數，所以就沒有。
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