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問題已解決

收到利息增值稅專用發(fā)票,分錄怎么做,之前計提了利息的?

84784976| 提問時間:2023 01/09 18:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前計提了利息,現(xiàn)在是需要做支付處理嗎??
2023 01/09 18:35
84784976
2023 01/09 18:35
現(xiàn)在是收到發(fā)票了,也支付了
鄒老師
2023 01/09 18:36
你好 借:應付利息,貸:銀行存款?
84784976
2023 01/09 18:36
我之前是:借:財務費用-利息 貸:應付利息
鄒老師
2023 01/09 18:36
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784976
2023 01/09 18:37
但是我收到的是專票,我有進項啊
鄒老師
2023 01/09 18:37
你好,這個進項是不可以抵扣的?
84784976
2023 01/09 18:38
利息是專票都不可以抵扣嗎?我們是非金融機構
鄒老師
2023 01/09 18:38
你好,是的,是這樣的
84784976
2023 01/09 18:39
老師你的意思是收到了發(fā)票就算專票也不可以抵扣,但是不影響匯算清繳【利率不超過銀行同期貸款利率】
鄒老師
2023 01/09 18:40
你好,增值稅方面不可以抵扣,所得稅方面可以正常扣除?
84784976
2023 01/09 18:43
那我在申報增值稅的時候,進項金額就是開票金額,稅額填0嗎?
鄒老師
2023 01/09 18:44
你好,在申報增值稅的時候,不需要填寫利息的信息?
84784976
2023 01/09 18:45
意思是進項直接填0就可以了嗎
鄒老師
2023 01/09 18:45
你好,是的,是這樣的
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