負(fù)數(shù)收入還沒開具出來呢？是生產(chǎn)企業(yè)

你好，那你這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖之前的不能紅，沖了賬上也不能充。

就是老師，就是開多的銷售發(fā)票不知道怎么做，又要生產(chǎn)產(chǎn)品，在12月做開多發(fā)票的收入進(jìn)去，那也要做相應(yīng)的庫存商品進(jìn)去，到1月份紅沖12月的收入的話，成本也要紅沖掉，那到1月份不是又剩下多的庫存了，但實(shí)際上沒有生產(chǎn)到有這部分商品

你暫估成本就可以的，或者是你如果不做這個(gè)成本單位需要交企業(yè)所得稅的嗎？

怎么做暫估成本呢？又要做生產(chǎn)的分錄的，

直接把這部分商品不做生產(chǎn)，做暫估購進(jìn)，對(duì)嗎老師

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。

會(huì)算的時(shí)候，你把這個(gè)分錄紅沖了就可以了，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，

不用做生產(chǎn)商品這些分錄了嗎？

對(duì)的，是的，不用做的那么麻煩的。

那進(jìn)銷存怎么做呢？沒有商品，又有收入出去了

你好，你別做進(jìn)銷團(tuán)，不用做商品的，你看下我給你寫的那個(gè)，不涉及到商品。

那明細(xì)賬的收入跟進(jìn)銷存的收入不對(duì)應(yīng)了怎么辦

這不一月份紅沖了嗎？累計(jì)截止到一月份之后，它就是正確的了。

算一年的啊，從2022年1到12月的算

1月份也還沒有紅沖掉，藍(lán)子金額不夠紅沖

你多開了發(fā)票，你在12月份的時(shí)候沒有調(diào)整，只能這么做，如果你有合適的建議的話，你可以說一下的 我知道的合理的只能我上面的

那就讓明細(xì)賬跟進(jìn)銷存不對(duì)應(yīng)了嗎？

是的 不對(duì)應(yīng) 你想要對(duì)應(yīng)的話，你可以自己暫估原材料，然后再結(jié)轉(zhuǎn)，成本和生產(chǎn)是一樣的 這種麻煩 你可以做

不暫估了，這樣子好點(diǎn)，那開多發(fā)票金額是19萬，暫估成本也是19萬嗎？才不能交所得稅

你好，你們單位沒有費(fèi)用嗎？你有費(fèi)用的話，你看一下你的利潤是多少。