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問題已解決

老師,請問本公司在11月開具開票入賬,做了收入,結轉了成本,但是開錯了發票,然后在12月又重新開具了正確的發票,但是忘記紅沖掉11月的發票了。所以就開多了19萬的銷售發票,這個12月要怎么做賬呢?

84784961| 提問時間:2023 01/09 19:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在11月份補上負數收入就可以了
2023 01/09 20:00
84784961
2023 01/09 20:01
負數收入還沒開具出來呢?是生產企業
郭老師
2023 01/09 20:04
你好,那你這個月開負數發票,紅沖之前的不能紅,沖了賬上也不能充。
84784961
2023 01/09 20:10
就是老師,就是開多的銷售發票不知道怎么做,又要生產產品,在12月做開多發票的收入進去,那也要做相應的庫存商品進去,到1月份紅沖12月的收入的話,成本也要紅沖掉,那到1月份不是又剩下多的庫存了,但實際上沒有生產到有這部分商品
郭老師
2023 01/09 20:12
你暫估成本就可以的,或者是你如果不做這個成本單位需要交企業所得稅的嗎?
84784961
2023 01/09 20:15
怎么做暫估成本呢?又要做生產的分錄的,
84784961
2023 01/09 20:16
直接把這部分商品不做生產,做暫估購進,對嗎老師
郭老師
2023 01/09 20:18
借主營業務成本,貸應付賬款做這個。
郭老師
2023 01/09 20:18
會算的時候,你把這個分錄紅沖了就可以了,借應付賬款,貸以前年度損益調整,
84784961
2023 01/09 20:27
不用做生產商品這些分錄了嗎?
郭老師
2023 01/09 20:29
對的,是的,不用做的那么麻煩的。
84784961
2023 01/09 20:30
那進銷存怎么做呢?沒有商品,又有收入出去了
郭老師
2023 01/09 20:32
你好,你別做進銷團,不用做商品的,你看下我給你寫的那個,不涉及到商品。
84784961
2023 01/09 20:35
那明細賬的收入跟進銷存的收入不對應了怎么辦
郭老師
2023 01/09 20:36
這不一月份紅沖了嗎?累計截止到一月份之后,它就是正確的了。
84784961
2023 01/09 20:38
算一年的啊,從2022年1到12月的算
84784961
2023 01/09 20:38
1月份也還沒有紅沖掉,藍子金額不夠紅沖
郭老師
2023 01/09 20:39
你多開了發票,你在12月份的時候沒有調整,只能這么做,如果你有合適的建議的話,你可以說一下的 我知道的合理的只能我上面的
84784961
2023 01/09 20:41
那就讓明細賬跟進銷存不對應了嗎?
郭老師
2023 01/09 20:42
是的 不對應 你想要對應的話,你可以自己暫估原材料,然后再結轉,成本和生產是一樣的 這種麻煩 你可以做
84784961
2023 01/10 10:56
不暫估了,這樣子好點,那開多發票金額是19萬,暫估成本也是19萬嗎?才不能交所得稅
郭老師
2023 01/10 11:00
你好,你們單位沒有費用嗎?你有費用的話,你看一下你的利潤是多少。
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