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借方 其他應付款_股東 掛100萬 借方 其他應收款_其他 掛200萬 其他其實也是打給股東了,要怎么平掉兩個科目的賬?

84784980| 提問時間:2023 01/10 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個錢用在哪里了?
2023 01/10 14:19
84784980
2023 01/10 14:22
都是給股東,股東也都用于公司日常發工資買材料了
84784980
2023 01/10 14:22
這是不是代表股東欠我們公司300萬?
郭老師
2023 01/10 14:24
你好,他有支付出去的證明嗎?
84784980
2023 01/10 14:26
時間累積太久,沒有證明了
郭老師
2023 01/10 14:27
那不可以的,必須有證明,要不怎么能證明是企業的業務,不是他個人自己使用了。
84784980
2023 01/10 19:39
如果有證明怎么做呢?
郭老師
2023 01/10 19:41
支付出去的是什么業務的?比如買原材料的,借原材料,貸其他應收款 發工資的,借應付職工薪酬工資,貸其他應收款。
84784980
2023 01/10 19:50
借方 其他應付款_股東 掛100萬? 這個怎么平呢?
郭老師
2023 01/10 19:55
你好,我剛才里面的其他應收款就改成其他應付款就可以了
84784980
2023 01/10 20:03
這些股東付出去的都沒有票,匯繳需不需要納稅調增?
郭老師
2023 01/10 20:04
工資不需要發票 你申報了個稅就可以 其他的結轉到了主營業務成本嗎 做了成本費用沒發票就調增
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