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本年利潤和利潤分配借方都有余額，怎么辦？
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你好
借:借:本年利潤? 貸:利潤分配——未分配利潤?
2023 01/10 16:17
84784965 
2023 01/10 16:18
那這樣利潤分配借方余額就更多了唄。
84784965
2023 01/10 16:19
不是，本年利潤本來余額就在借方呀。
王超老師 
2023 01/10 16:20
你本年利潤期末是沒有余額的，這個結轉到未分配利潤里面就可以的
84784965
2023 01/10 16:22
現在是本年利潤和利潤分配借方都有余額。怎么辦？
王超老師
2023 01/10 16:26
?借:本年利潤? ?負數? 貸:利潤分配——未分配利潤 負數
84784965
2023 01/10 16:28
所有的余額都在未分配利潤借方，還要結轉嗎？
王超老師
2023 01/10 16:36
這個不需要結轉的，這個已經是資產負債表的科目了
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