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問(wèn)題已解決

公司將設(shè)備租賃給他人使用,合同約定租期從2016.9.1至2019.8.31,每年不含稅租金480萬(wàn)元,2016.8.15日一次性收入收取三年租金1440萬(wàn)元,2016年的增值稅收入和所得稅收入應(yīng)按多少金額確定?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2017 07/20 10:37
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李?lèi)?ài)文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
如果不開(kāi)發(fā)票,按每年的發(fā)票,均勻的開(kāi)發(fā)票,就是按所屬期進(jìn)行計(jì)算收入;如果一次性開(kāi)發(fā)票,就是需要在開(kāi)票時(shí)全部確認(rèn)收入處理
2017 07/20 10:40
84784967
2017 07/20 10:42
開(kāi)了發(fā)票,2016年所得稅不是按160萬(wàn)確認(rèn)收入嗎?
李?lèi)?ài)文老師
2017 07/20 10:45
開(kāi)了發(fā)票,按開(kāi)發(fā)票的金額確認(rèn)當(dāng)年收入
84784967
2017 07/20 11:01
規(guī)定,如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根據(jù)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九條規(guī)定的收入與費(fèi)用配比原則,出租人可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入。也就是說(shuō),這種租賃期限跨年度預(yù)收的租金是可以在租賃期內(nèi)分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的。老師,如果 按這規(guī)定,2016年所得稅不是160萬(wàn)嗎?
李?lèi)?ài)文老師
2017 07/20 11:12
假如你開(kāi)發(fā)票是200萬(wàn)元,如果2016年你只按所屬期報(bào)稅,你報(bào)的報(bào)稅數(shù)據(jù)都無(wú)法校驗(yàn)通過(guò)(報(bào)增值稅是無(wú)法通過(guò)的),實(shí)際情況就是這樣,理論與實(shí)際還是有差異的
84784967
2017 07/20 11:55
我知道增值稅是這樣子的, 那所得稅也一定要按200萬(wàn)嗎?收入不做納稅調(diào)整嗎?
李?lèi)?ài)文老師
2017 07/20 11:57
所得稅按200萬(wàn)元做收入,應(yīng)該是按你們的利潤(rùn)總額納企業(yè)所得稅
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