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老師您還,我是小規模納稅人,用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目,現在科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應該怎么調整呢

84784990| 提問時間:2023 01/10 21:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
首先,你需要明確錯誤的稅金余額是哪一種,是應交稅費、應交增值稅、銷項稅中的哪一項。如果是應交稅費,可以通過把錯誤余額從應交稅費科目轉入應付稅款科目和應收稅款科目,用應收稅款來抵除應付稅款,以減少錯誤余額。 如果是應交增值稅,可以通過調整應付稅款科目,將錯誤余額從增值稅科目轉入應付稅款科目,再通過應收稅款科目抵除應付稅款的方式來調整。 如果是銷項稅,可以在銷項稅科目上進行應收稅款、應交稅費、應交增值稅的調整,貸方余額調整為負數,用應交稅費來抵扣銷項稅的貸方余額,從而降低錯誤余額。 總之,納稅人要想正確調整應交稅費-應交增值稅-銷項稅科目余額表中的貸方余額,只能按照實際情況,有針對性地進行操作。納稅人應該遵循稅法規定以及會計核算準則,以及實務情況,綜合考慮,避免簡單記賬等錯誤,以保證賬務準確性。
2023 01/10 22:11
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