學員你好，，累計折舊是哪個方向的負數(shù)，貸方負數(shù)嗎

對方的科目余額表，期初-2043.23，本年累計貸方1081.71，期末-3124.94，然后我錄取我的金蝶，期初—3124.94，本年累計貸方1081.71，然后系統(tǒng)自動算出來年初—4206.65，和對方給的不一致

他的期末是我的期初，但是按照他的科目余額表數(shù)據(jù)，我的年初系統(tǒng)自動算出來根本對不上啊

你看下科目余額表方向，是不是借方負數(shù)

借方?jīng)]數(shù)空的

那貸方的負數(shù)是不對的，你查一下你的固定資產(chǎn)情況，有明細賬嗎

沒有，剛接的賬，之前的資料都沒給，這是不是對方折舊提多了啊？問題是現(xiàn)在馬上申報季報了，我這期初要怎么弄才能和對方一致啊？

這不是提多了，提多了是累計折舊余額多，不可能為負數(shù)

你查一下電子稅務局報表看他原來咋填的

看幾月份的？第三季度的嗎？資產(chǎn)負債表只有固定資產(chǎn)科目，

就看固定資產(chǎn)是否等于原值-累計折舊

我看了下，它的資產(chǎn)負債表折舊數(shù)是正的2043.23，但是為什么科目余額表里都是負數(shù)啊

然后他的固定資產(chǎn)凈值等于原值減去折舊，但是我不理解，為什么科目余額表里期初期末折舊都是負數(shù)，它這個資產(chǎn)負債表怎么就是一樣的金額正數(shù)，

因為固定資產(chǎn)原值100-(-80)折舊=180

它的資產(chǎn)負債表減的都是正數(shù)啊，和科目余額表不一致啊？我怎么弄我的期初？

你看下資產(chǎn)負債表期初是不是等于年初固定資產(chǎn)余額-累計折舊

是的，為什么這個發(fā)不了圖片啊

如果是的，就按錯的來吧

到時有時間查賬再調(diào)整