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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩問一下。我們公司有張30萬的費(fèi)用發(fā)票，21年已經(jīng)入賬。今年客戶要拿回去，重新開。退回的發(fā)票怎么做分錄呢？
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你好；? 開的是什么發(fā)票內(nèi)容的；認(rèn)證了發(fā)票了嗎? ??
2023 01/11 13:44
84784986 
2023 01/11 13:46
是普票，計(jì)入管理費(fèi)用了
meizi老師 
2023 01/11 13:51
你好；? 普票的話； 直接開即可 ； 紅沖管理費(fèi)用即可? ?
84784986
2023 01/11 13:55
損益類科目，不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
84784986
2023 01/11 13:55
是我們收到的發(fā)票哦，計(jì)入管理費(fèi)用了。對方要拿回去
meizi老師
2023 01/11 13:58
你好；? ?是的 ； 不走這個(gè)科目； 因?yàn)槟銢]有跨年的話? ?
84784986
2023 01/11 13:59
跨年了啊，老師。21年入賬了
84784986
2023 01/11 13:59
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。今年我是不是可以借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2023 01/11 14:05
你好 ；? ? 那就得走以前年度損益調(diào)整科目來處理的? ?
84784986
2023 01/11 14:06
我借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，是對的吧
meizi老師
2023 01/11 14:10
是的； 去沖掉即可； 是的??
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