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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，月末我不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，現(xiàn)在年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，明細(xì)怎么查
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/11 13:46
郭老師 
2023 01/11 13:46
直接看科目余額表的余額就可以了，不用看明細(xì)。
84785026 
2023 01/11 13:47
科目余額表選什么科目
郭老師
2023 01/11 13:51
進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅
減免稅款，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，下面的都需要。
84785026
2023 01/11 13:53
然后怎么做分錄
郭老師
2023 01/11 13:55
你繳納增值稅的時(shí)候分錄怎么做的，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)我給你寫了分錄了，你看一下上面的。
84785026
2023 01/11 13:59
繳納的分錄
郭老師
2023 01/11 14:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
借未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金。
84785026
2023 01/11 14:03
金額怎么寫
郭老師
2023 01/11 14:04
你好，填寫余額152553.6。看余額就可以的。
84785026
2023 01/11 16:48
損益都結(jié)轉(zhuǎn)好了，報(bào)表也打印出來了，發(fā)現(xiàn)往來應(yīng)付帳款有一個(gè)要用現(xiàn)金支付，添加在原來有憑證號的里面，財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎
郭老師
2023 01/11 16:50
你得反結(jié)賬修改才可以的。
84785026
2023 01/11 16:55
修改了，我的意思修改往來影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師
2023 01/11 16:55
你好，影響你的資產(chǎn)負(fù)債表，不影響利潤表。還影響你的流量表。
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