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上月忘記計提工資,本月發放上月工資,做本月賬時候需要補計提嗎?(上月工資沒有社保費)

84784956| 提問時間:2023 01/11 17:05
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個需要在上年補提的。成本費用不能跨年計提
2023 01/11 17:06
84784956
2023 01/11 17:27
我現在做2022.10月的賬務,9月忘記計提了
家權老師
2023 01/11 17:32
只要沒跨年都可以的哈
84784956
2023 01/11 17:42
那我補計提工資,摘要:計提9月工資,借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資,支付工資,摘要支付9月工資,借:應付職工薪酬-工資貸:其他應付款(老板)
84784956
2023 01/11 17:42
沒有社保、公積金、個人所得稅,老板墊付的情況下是不是這樣?
家權老師
2023 01/11 17:45
嗯嗯,可以的,沒問題
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