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上月忘記計提工資，本月發放上月工資，做本月賬時候需要補計提嗎？（上月工資沒有社保費）
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這個需要在上年補提的。成本費用不能跨年計提
2023 01/11 17:06
84784956 
2023 01/11 17:27
我現在做2022.10月的賬務，9月忘記計提了
家權老師 
2023 01/11 17:32
只要沒跨年都可以的哈
84784956
2023 01/11 17:42
那我補計提工資，摘要:計提9月工資，借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資，支付工資，摘要支付9月工資，借:應付職工薪酬-工資貸:其他應付款（老板）
84784956
2023 01/11 17:42
沒有社保、公積金、個人所得稅，老板墊付的情況下是不是這樣？
家權老師
2023 01/11 17:45
嗯嗯，可以的，沒問題
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