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上年多計提工資在今年如何調整,調整后上年的報表、匯算清繳還需要更改嗎?

84784985| 提問時間:2023 01/11 17:30
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上年多計提工資所產生的影響,一般在今年應有相應的調整。調整的具體形式可由上年應扣繳所得稅額減去原計提所得稅額的差額來完成。上年的報表、匯算清繳受此影響,也需要做相應的調整。具體而言,首先,在上年的報表中要減去原計提的所得稅金額,并在今年的報表中加上實際應扣繳的所得稅額;其次,在實施匯算清繳時,上年少繳的所得稅要加上,今年多繳的所得稅要減去,從而實現對上年多計提工資的調整。 拓展知識:所得稅調整的操作流程是:首先,進行納稅檢查,發現上年多計提工資所產生的影響;其次,進行稅務登記,登記原計提和實際應繳所得稅額;最后,進行納稅籌劃,確定調整方案,完成調整。
2023 01/11 17:38
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