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問(wèn)題已解決

老師好,我才發(fā)現(xiàn)21年6月份接的帳,預(yù)付賬款,我錄入應(yīng)付賬款里了,現(xiàn)在咋辦?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 19:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以做分錄調(diào)整就好了
2023 01/11 20:00
84784972
2023 01/11 20:06
咋樣調(diào)整呢老師?摘要咋寫?是借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款
bamboo老師
2023 01/11 20:07
調(diào)整期初錄入會(huì)計(jì)科目有誤 您當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候預(yù)付賬款科目是貸方還是借方?
84784972
2023 01/11 20:08
這是對(duì)方給我的
bamboo老師
2023 01/11 20:10
貸:預(yù)付賬款 -441488 貸:應(yīng)付賬款 441488
84784972
2023 01/11 20:13
金蝶迷你版,預(yù)付不能設(shè)明細(xì)咋辦?您看看還能設(shè)明細(xì)嗎?貸方是負(fù)數(shù)呀
bamboo老師
2023 01/11 20:14
您現(xiàn)在貸方余額 要調(diào)整到應(yīng)付賬款 所以就貸方負(fù)數(shù)調(diào)整掉啊 預(yù)付賬款可以增加二級(jí)科目的啊 是不是軟件啟用的時(shí)候沒(méi)有設(shè)置?
84784972
2023 01/11 20:16
不是吧,應(yīng)該是預(yù)付賬款貸方余額 ,我做到應(yīng)該賬款貸方余額了 ,
bamboo老師
2023 01/11 20:17
我做到應(yīng)該賬款貸方余額了 ? 沒(méi)看懂啊
84784972
2023 01/11 20:19
第一張余額表對(duì)的,第二張是錯(cuò)的
84784972
2023 01/11 20:19
老師您看看
bamboo老師
2023 01/11 20:21
貸:應(yīng)付賬款??-441488 貸:預(yù)付賬款 441488 如果要調(diào)整 就這樣寫分錄 預(yù)付賬款貸方余額就是應(yīng)付賬款貸方余額? 您錄入是正確的 對(duì)方給您的不對(duì)?
84784972
2023 01/11 20:22
那老師我就不用調(diào)整分錄了吧
84784972
2023 01/11 20:23
就直接放應(yīng)付賬款貸方余額得了,不改可以嗎?
bamboo老師
2023 01/11 20:23
是的?不用調(diào)整分錄? 只要二級(jí)科目單位是正確的就好了
84784972
2023 01/11 20:25
二級(jí)不能設(shè),預(yù)付應(yīng)付啟用沒(méi)設(shè)好,只能還在一級(jí)應(yīng)付賬款貸方顯示了
bamboo老師
2023 01/11 20:26
應(yīng)付賬款科目也不能增加明細(xì)科目嗎
84784972
2023 01/11 20:29
都不行,當(dāng)時(shí)都沒(méi)設(shè)置二級(jí)
bamboo老師
2023 01/11 20:29
那啟用的時(shí)候沒(méi)有設(shè)置 就沒(méi)辦法了
84784972
2023 01/11 20:32
老師我是想小規(guī)模納稅人,普通開(kāi)一張出租不動(dòng)產(chǎn),稅率5%.季度不超45是不是也免稅啊?到月底應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅是不是應(yīng)該這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:減免稅款
bamboo老師
2023 01/11 20:33
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人又是季度30萬(wàn)免征增值稅了 不是45了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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