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問題已解決

老師好,我才發現21年6月份接的帳,預付賬款,我錄入應付賬款里了,現在咋辦?

84784972| 提問時間:2023 01/11 19:59
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以做分錄調整就好了
2023 01/11 20:00
84784972
2023 01/11 20:06
咋樣調整呢老師?摘要咋寫?是借:應付賬款 貸:預付賬款
bamboo老師
2023 01/11 20:07
調整期初錄入會計科目有誤 您當時錄入的時候預付賬款科目是貸方還是借方?
84784972
2023 01/11 20:08
這是對方給我的
bamboo老師
2023 01/11 20:10
貸:預付賬款 -441488 貸:應付賬款 441488
84784972
2023 01/11 20:13
金蝶迷你版,預付不能設明細咋辦?您看看還能設明細嗎?貸方是負數呀
bamboo老師
2023 01/11 20:14
您現在貸方余額 要調整到應付賬款 所以就貸方負數調整掉啊 預付賬款可以增加二級科目的啊 是不是軟件啟用的時候沒有設置?
84784972
2023 01/11 20:16
不是吧,應該是預付賬款貸方余額 ,我做到應該賬款貸方余額了 ,
bamboo老師
2023 01/11 20:17
我做到應該賬款貸方余額了 ? 沒看懂啊
84784972
2023 01/11 20:19
第一張余額表對的,第二張是錯的
84784972
2023 01/11 20:19
老師您看看
bamboo老師
2023 01/11 20:21
貸:應付賬款??-441488 貸:預付賬款 441488 如果要調整 就這樣寫分錄 預付賬款貸方余額就是應付賬款貸方余額? 您錄入是正確的 對方給您的不對?
84784972
2023 01/11 20:22
那老師我就不用調整分錄了吧
84784972
2023 01/11 20:23
就直接放應付賬款貸方余額得了,不改可以嗎?
bamboo老師
2023 01/11 20:23
是的?不用調整分錄? 只要二級科目單位是正確的就好了
84784972
2023 01/11 20:25
二級不能設,預付應付啟用沒設好,只能還在一級應付賬款貸方顯示了
bamboo老師
2023 01/11 20:26
應付賬款科目也不能增加明細科目嗎
84784972
2023 01/11 20:29
都不行,當時都沒設置二級
bamboo老師
2023 01/11 20:29
那啟用的時候沒有設置 就沒辦法了
84784972
2023 01/11 20:32
老師我是想小規模納稅人,普通開一張出租不動產,稅率5%.季度不超45是不是也免稅啊?到月底應交稅費_應交增值稅是不是應該這樣做 借:應交稅費_應交增值稅進項稅 貸:減免稅款
bamboo老師
2023 01/11 20:33
現在小規模納稅人又是季度30萬免征增值稅了 不是45了 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
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