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如圖4小問，計算2016甲公司應(yīng)交企業(yè)所得稅，正確答案:1000+60*25% 資料3說只允許扣2016年攤銷160，這里計算應(yīng)納稅所得額就不用去減160了是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好 此題中的利潤數(shù)中包含攤銷和減值，但是減值不允許稅前扣除 所以要調(diào)增
2023 01/12 11:14
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老師，第四問：2016年應(yīng)交企業(yè)所得稅為什么不是：（1000-160+60）*25%呢？160的攤銷不是可以稅前扣除嗎？
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請問答案2016年應(yīng)納稅所得額為什么不考慮160
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要求：
（1）計算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅；
（2）計算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額；
（3）計算甲公司2016年度應(yīng)確認的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債；
（4）計算甲公司2016年度應(yīng)確認的所得稅費用。
（5）編制甲公司2016年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債的會計分錄。
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第四小問為什么應(yīng)交所得稅的計稅基礎(chǔ)不是1000-160+60=900萬元 而是1000+60=1060萬元，攤銷額抵扣的不減掉嘛？
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圖一的資料若在計算應(yīng)納稅所得額應(yīng)該如何算？
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最新回答
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