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甲方代付農(nóng)民工工資,直接付款給農(nóng)民工個人,但是農(nóng)民工不愿意代開發(fā)票,導(dǎo)致分包單位沒有成本發(fā)票,這個要怎么記賬呢

84784975| 提問時間:2023 01/12 14:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,請問可以找到替票嗎
2023 01/12 14:07
84784975
2023 01/12 14:19
甲方是按工人的考勤,工資表給農(nóng)民工付的款,考勤和工資表都蓋的分包單位的章,可以再把農(nóng)民工放到勞務(wù)派遣公司嗎?
小鎖老師
2023 01/12 14:24
您好,這樣的話,是不合適的
84784975
2023 01/12 14:29
那就沒有發(fā)票,那這個代付農(nóng)民工要怎么入賬呢
小鎖老師
2023 01/12 14:38
那就只能暫估入賬了,到時候不扣除
84784975
2023 01/12 14:41
會計分錄怎么寫呢?借:應(yīng)付賬款~農(nóng)民工工資 貸:應(yīng)收賬款~甲方單位嗎?
小鎖老師
2023 01/12 14:41
不 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款
84784975
2023 01/12 14:47
是甲方單位代付的農(nóng)民工工資,不是要沖抵應(yīng)收嗎?
小鎖老師
2023 01/12 15:12
這個是不需要的哈
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