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老師,我們勞務派遣,開一張專票,一張普票,這兩個發票如何入賬

84784966| 提問時間:2023 01/12 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 2、支付工資、社保費及公積金 借:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金(個人部分) 3、結轉工資 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借:應交稅費——簡易計稅(小規模納稅人:應交稅費——應交增值稅) 貸:主營業務成本
2023 01/12 14:41
84784966
2023 01/12 14:42
老師 我們是一般納稅人
郭老師
2023 01/12 14:45
一般納稅人上面也有應交稅費減計稅做這個。
郭老師
2023 01/12 14:45
一般納稅人應交稅費,簡易計稅,這個就是。
84784966
2023 01/12 14:46
老師 那差額計稅是哪種
郭老師
2023 01/12 14:48
你好,你開的差額的發票就是啊,你開的那個普通發票沒有稅額的不就是嗎。l
84784966
2023 01/12 14:49
那我這個第四步可以加在第一步里面嗎
郭老師
2023 01/12 14:51
應該是加到第二個里面。
郭老師
2023 01/12 14:52
借主營業務成本、工資、社保、 應交稅費減一計稅 貸、應付職工薪酬、工資、社保 計提
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