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請問老師，發票做了不抵扣勾選，增值稅報表附表2的，26.27列自動帶出了數據，這個要怎么處理，28列要手動填寫數據嗎！
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你好刪除這些數據的
不應該填寫了
2023 01/13 07:57
84784956 
2023 01/13 08:16
把26.27的數據刪了嗎，那影響發票系統的不抵扣勾選嗎
郭老師 
2023 01/13 08:17
對的，是的，選擇了不抵扣勾選就得加稅合計作賬了
你這個發票的進項就沒法抵扣了
84784956
2023 01/13 10:32
我做賬時是當普票價稅合計做的。
郭老師
2023 01/13 10:35
嗯，你好，可以打普通發票體會不了的
84784956
2023 01/13 10:48
28是不允許抵扣的數據金額，直接按26.27的金額填上可以嗎
郭老師
2023 01/13 10:50
全部刪除，不要填寫。你是選擇了退稅勾選才需要填寫的，是商貿出口企業填寫的。
84784956
2023 01/13 10:58
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/13 11:02
不用客氣，工作愉快。
84784956
2023 01/13 11:15
但是，刪除后，這些不抵扣的金額全變成了留底稅額
84784956
2023 01/13 11:15
就這情形
郭老師
2023 01/13 11:23
不抵扣勾選，你還填寫了35欄里面嗎？
郭老師
2023 01/13 11:23
我理解的不抵扣勾選是你在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項，然后加稅合計多賬就可以的。增值稅附表二不用填寫，就是這么做。
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