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生產企業有個產品買進賣出,這部分實行免稅申報,能夠準確劃分進項,那每年的累計進項調整表里面,這部分轉出額是放在“本期能準確劃分轉出的進項稅額”那欄里面嗎?同學你好,是的,放在“本期能準確劃分轉出的進項稅額”那欄里面。如果是這樣,免稅收入的部分我已經全額轉出了,還需要按照收入的占比額外轉出一部分金額,這樣不是多轉出了嗎?

84785037| 提問時間:2023 01/13 09:11
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
如果您是按照免稅申報的要求,全額轉出收入超過某一限額的部分,按照收入的占比,額外轉出金額的話,由于收入占比有可能超出原有的進項稅額,所以不能超出原有的進項稅額,只能按照進項稅額的數額進行轉出。在轉出過程中,可以分開計算,將超出的部分單獨核銷,并記錄在進項稅額累計調整表中,以避免出現超出原有進項稅額的情況。此外,也可以考慮將進項稅額調整為0,通過調整減少進項稅額,來減少稅款負擔。拓展知識:進項稅額累計調整是指調整稅務機關的認定的進項稅額,以便減少稅款負擔或避免出現稅務漏洞。
2023 01/13 09:21
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