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4季度小規模納稅人,有正數普票和負數普票,請問增值稅申報表怎么報

84785004| 提問時間:2023 01/13 12:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 匯總一起,按照匯總數申報
2023 01/13 12:21
84785004
2023 01/13 12:26
老師普票是填寫在哪一攔
小菲老師
2023 01/13 12:27
專票還是普通發票,稅率多少,金額多少
84785004
2023 01/13 12:29
金額23萬,普票,去年是免稅
小菲老師
2023 01/13 12:30
同學,你好 填在第11欄
84785004
2023 01/13 12:33
只填寫實際銷售金額就行了哈
84785004
2023 01/13 12:35
這個需要填寫減免申報表嗎
小菲老師
2023 01/13 12:38
同學,你好 嗯嗯,是的
84785004
2023 01/13 12:45
是填減稅還是免稅哦,免稅性質是什么
小菲老師
2023 01/13 12:47
同學,你好 未到達起征點
84785004
2023 01/13 12:56
是要填寫增值稅減免申報表,然后免稅項目里面嗎
小菲老師
2023 01/13 13:00
《國家稅務總局關于小規模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告》(2022年第6號)規定,增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 你公司二季度合計銷售額預計28萬元左右,未超過45萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
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