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問題已解決

老師,我們有一張50000元的發票,銀行已經給供應商匯過去了,但是發票他12月份沒給開進來,他的23年給開進來了,我該怎么做分錄,貨已經給我們了,

84785037| 提問時間:2023 01/13 13:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借庫存商品 貸應付賬款暫估
2023 01/13 13:30
東老師
2023 01/13 13:30
收到發票以后把這個沖銷了,再按照發票做賬
84785037
2023 01/13 13:33
已經在賬戶上把錢給他們轉過去了老師,也是貸應付賬款嗎
東老師
2023 01/13 13:34
這個只是暫估的會計分錄而已
84785037
2023 01/13 14:00
可不可以這樣理解老師,就是暫估的分錄是規定好的,就是借庫存商品,貸應付賬款,跟我有沒有預付給他們貨款沒關系,是嗎
東老師
2023 01/13 14:00
對的,你們預付賬款和這個沒關系的
84785037
2023 01/13 15:41
那這個預付款,什么時候給沖平老師
東老師
2023 01/13 15:46
發票來了的時候沖銷預付賬款
84785037
2023 01/13 16:10
發票來了,是不是需要做兩筆分錄,第一次,借應付賬款,貸庫存商品,第二筆借庫存商品,貸預付賬款,對嗎老師
東老師
2023 01/13 16:11
對的這么做賬就行了
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