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老師,我們有一張50000元的發(fā)票,銀行已經(jīng)給供應(yīng)商匯過去了,但是發(fā)票他12月份沒給開進(jìn)來,他的23年給開進(jìn)來了,我該怎么做分錄,貨已經(jīng)給我們了,

84785037| 提問時間:2023 01/13 13:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
2023 01/13 13:30
東老師
2023 01/13 13:30
收到發(fā)票以后把這個沖銷了,再按照發(fā)票做賬
84785037
2023 01/13 13:33
已經(jīng)在賬戶上把錢給他們轉(zhuǎn)過去了老師,也是貸應(yīng)付賬款嗎
東老師
2023 01/13 13:34
這個只是暫估的會計分錄而已
84785037
2023 01/13 14:00
可不可以這樣理解老師,就是暫估的分錄是規(guī)定好的,就是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,跟我有沒有預(yù)付給他們貨款沒關(guān)系,是嗎
東老師
2023 01/13 14:00
對的,你們預(yù)付賬款和這個沒關(guān)系的
84785037
2023 01/13 15:41
那這個預(yù)付款,什么時候給沖平老師
東老師
2023 01/13 15:46
發(fā)票來了的時候沖銷預(yù)付賬款
84785037
2023 01/13 16:10
發(fā)票來了,是不是需要做兩筆分錄,第一次,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,第二筆借庫存商品,貸預(yù)付賬款,對嗎老師
東老師
2023 01/13 16:11
對的這么做賬就行了
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